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實(shí)務(wù)
問題已解決
不開票收入因?yàn)樾?shù)點(diǎn)的問題 賬和申報(bào)表上有幾分錢的差異怎么樣調(diào)呢？
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你好，這個(gè)涉及到繳稅嗎？涉及到交稅的四舍五入的差異放到營業(yè)外收支
07/06 15:08
84784997 
07/06 15:09
你的意思是按照賬正常數(shù)據(jù)申報(bào) 然后多交稅就營業(yè)外支出 少交就營業(yè)外收入嗎
郭老師 
07/06 15:09
是的對(duì)的是的對(duì)的。
84784997
07/06 15:12
就是這個(gè)問題 以前的舊版本。
84784997
07/06 15:15
我把不含稅收入一放進(jìn)去 稅額自動(dòng)出來 跟我的賬上就不一致 但是我好像又手動(dòng)改不了稅額那個(gè)位置
郭老師
07/06 15:15
你好，我知道的。然后，你交稅的時(shí)候，四舍五入的差異調(diào)整就行。調(diào)整未交增值稅。
84784997
07/06 15:16
怎么調(diào)呢 具體業(yè)務(wù)能寫出來看下嗎
郭老師
07/06 15:17
借，應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，
貸營業(yè)外收入，
借，營業(yè)外支出，貸，應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。這兩個(gè)選擇其中的一個(gè)。
84784997
07/06 15:18
這個(gè)是當(dāng)月現(xiàn)在就要做還是在次月扣款的時(shí)候？
郭老師
07/06 15:19
你好，申報(bào)的當(dāng)月做賬務(wù)處理
84784997
07/06 15:20
我這個(gè)是六月的賬要做在6月里面？
郭老師
07/06 15:22
你幾月份申報(bào)？你不是這個(gè)月申報(bào)嗎？這個(gè)月申報(bào)當(dāng)然做到這個(gè)月了，我說你申報(bào)的當(dāng)月。
郭老師
07/06 15:22
你在6月份的時(shí)候還不知道會(huì)出現(xiàn)這個(gè)情況。
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