問(wèn)題已解決

小規(guī)模第二季度開(kāi)了張專票4萬(wàn)元，可是在第三季度沖紅了，那我第二季度怎么入賬，第二季度申報(bào)怎么申報(bào)

84784973| 提問(wèn)時(shí)間：2024 07/06 22:28
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 然后在增值稅主表第一行和第二行里面填寫(xiě)這個(gè)是開(kāi)的1%嗎？這個(gè)需要正常交稅了。
2024 07/06 22:29
84784973
2024 07/06 22:31
開(kāi)錯(cuò)了本來(lái)都開(kāi)3%的有一個(gè)開(kāi)成了1%
郭老師
2024 07/07 06:16
1%對(duì)應(yīng)的再去填寫(xiě)減免2% 主表應(yīng)納稅減征額 和減免表，本期發(fā)生額，是計(jì)抵扣金額
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