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實(shí)務(wù)
問題已解決
公司要注銷，但是有一筆應(yīng)收100萬，沒收回來，怎么辦？如果收回來了，假如公司也沒有債務(wù)，這比錢要咋分配，就一個(gè)股東，但是沒有實(shí)繳，這個(gè)錢給股東會(huì)產(chǎn)生稅金么？
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收不回來的做壞賬，借營業(yè)外支出貸應(yīng)收賬款。
收回來的借銀行存款，貸應(yīng)收賬款
有限公司分紅需要交個(gè)稅，20%
你也可以給他做一部分工資。
07/07 10:14
84785015 
07/07 10:15
這是注銷前要做的賬務(wù)處理么？
郭老師 
07/07 10:16
是
注銷之前需要清理了所有的
84785015
07/07 10:19
我100萬做了營業(yè)外支出，然后注銷，S局會(huì)查的吧
郭老師
07/07 10:19
你好，這個(gè)不允許抵扣的，你沒有收不回來證明抵扣不了。
84785015
07/07 10:21
不是抵扣，是這個(gè)錢沒收回來，我們現(xiàn)在也沒有收入，也沒啥可抵扣的，就是單純一筆應(yīng)收沒收回來，然后現(xiàn)在要注銷
郭老師
07/07 10:22
匯算清繳的時(shí)候，納稅調(diào)增就行。調(diào)增了之后，稅務(wù)局不查的。
84785015
07/07 10:24
都到不了明年匯算清繳，今年就準(zhǔn)備注銷了，這個(gè)錢，后期委托股東收款這樣行不行？
郭老師
07/07 10:24
好，我知道你現(xiàn)在就要注銷，那你不需要申報(bào)今年的年報(bào)嗎？
84785015
07/07 10:26
比如說7月注銷，就申報(bào)6月的，那還要匯算清繳么？
郭老師
07/07 10:32
你好對(duì)的
需要清算表的
84785015
07/07 10:50
能委托股東收款么？如果能，股東收回來了是不是還得交20%分紅個(gè)稅？
郭老師
07/07 10:51
他委托股東收款，需要他現(xiàn)在給你們錢，他把錢給你們，然后你們再?zèng)_應(yīng)收賬款
然后你們收到了這個(gè)錢。還得處理這筆不是嗎？分紅或者是多工資。以后他再收到這筆錢，就不用交稅了。
84785015
07/07 10:56
公司有應(yīng)付股東的錢可以用往來沖這個(gè)應(yīng)收么？
84785015
07/07 10:57
這個(gè)需要欠我們公司錢的那家也得同意蓋章的吧？
郭老師
07/07 11:17
你好，你欠著股東的錢，然后A公司又欠你單位的錢，你是這兩個(gè)直接對(duì)沖，是這個(gè)意思嗎？
84785015
07/07 11:18
嗯嗯，是的
郭老師
07/07 11:19
需要出委托書，你們單位委托股東個(gè)人收款，然后三方蓋章簽字。
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