問題已解決

老師好，我們是咨詢企業(yè)，支付物業(yè)費(fèi)時(shí)，付款摘要誤寫成了 租金，第二天物業(yè)把租金退回，我又按物業(yè)服務(wù)費(fèi)支付給物業(yè)，這樣三次的會(huì)計(jì)分錄怎么寫？多謝

84784987| 提問時(shí)間：07/07 22:39
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，物業(yè)費(fèi)也是在租賃費(fèi)里的 借：管理費(fèi)用-租賃費(fèi) 貸：銀行 借：銀行（正） 借：管理費(fèi)用-租賃費(fèi) （負(fù)） 借：管理費(fèi)用-租賃費(fèi) 貸：銀行
07/07 22:43
84784987
07/07 22:48
開具的是物業(yè)服務(wù)費(fèi)發(fā)票 ，開始按租金摘要支付時(shí)還要 借管理費(fèi)嗎？
廖君老師
07/07 22:54
您好，不一定用我這個(gè)科目，咱以前用哪個(gè)科目現(xiàn)在還用哪個(gè)，我們公司是這樣寫分錄的
84784987
07/07 23:05
應(yīng)付賬款-房租
廖君老師
07/08 05:45
哦哦，這是往來科目，我們是按權(quán)責(zé)發(fā)生制入賬的，還得有個(gè)費(fèi)用科目呀，不能等發(fā)票來了才入成本費(fèi)用的
84784987
07/08 06:47
收到的發(fā)票開具的是物業(yè)服務(wù)費(fèi)，不是房租發(fā)票
廖君老師
07/08 06:50
您好，我知道，上面我也寫了，不單獨(dú)開一個(gè)物業(yè)費(fèi)的科目，匯繳104000表里沒有物業(yè)費(fèi)，我們因?yàn)樽赓U才有物業(yè)費(fèi)的
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