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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)下老師，上月進(jìn)賬開(kāi)票5000元。這個(gè)月退款1000元，發(fā)票沖紅，又開(kāi)了4000元發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)月怎么做分錄呢？
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借銀行存款-1000
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，
應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)，
借應(yīng)收賬款4000，
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)。
07/09 11:31
84784950 
07/09 12:10
老師你好，為什么要計(jì)入應(yīng)收賬款呢
郭老師 
07/09 12:10
你好，你收到了錢就結(jié)銀行存款，我不確定收沒(méi)收到，所以用了應(yīng)收賬款來(lái)做。你收到了錢，借銀行存款貸應(yīng)收賬款，再做上這一個(gè)也可以。
84784950
07/09 12:11
上個(gè)月收到了5000，這月退款1000元，沖紅上個(gè)月開(kāi)的5000發(fā)票，又重新開(kāi)具4000發(fā)票
郭老師
07/09 12:12
借，應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)5000
貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
借，應(yīng)收賬款4000
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
借，應(yīng)收賬款貸，銀行存款1000
84784950
07/09 12:14
這樣好復(fù)雜，能做在一個(gè)分錄里嗎
郭老師
07/09 12:14
可以的，可以做在一個(gè)里面的：
第一個(gè)是紅沖負(fù)數(shù)發(fā)票5000的。
第二個(gè)是做正數(shù)4000的。
第三個(gè)是退回1000。
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