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問題已解決
老師，你好有個客戶給我們開具的發(fā)票，金額正確，但是數量錯了，跨月了，我還沒有抵扣，如果這個月讓客戶給我們開紅字，影響我們抵扣嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學，你好
開具紅字發(fā)票，再重新開具藍字發(fā)票
2024 07/09 14:26
84785028 
2024 07/09 14:27
老師，這樣不影響我這個月的進項認證吧
84785028
2024 07/09 14:27
老師，這個月入庫的時候我按照實際的數量入庫就行，發(fā)票的數量不用管吧
小菲老師 
2024 07/09 14:30
同學，你好
影響的，紅字發(fā)票，進項要轉出的
84785028
2024 07/09 14:33
老師，我的意思是這個月開紅字，不影響我這個月的進項認證吧，現(xiàn)在納稅所屬期是6月
84785028
2024 07/09 14:36
老師，開具紅字還有藍字發(fā)票的時候我借：應交稅費-應交增值稅進項 貸：應交稅費-應交增值稅進項稅額轉出這樣可以嗎？
84785028
2024 07/09 14:36
我入庫的時候按照實際的數量入庫，不按照發(fā)票上的來
小菲老師
2024 07/09 14:43
同學，你好
不影響你的進項認證
84785028
2024 07/09 14:47
老師，那我入庫的數量應該按那個入庫？我收到紅字還有藍字發(fā)票的時候，光做上邊的分錄可以嗎？
小菲老師
2024 07/09 14:48
同學，你好
不行
先做紅字分錄，把之前的分錄紅沖
再根據藍字發(fā)票，重新做分錄
84785028
2024 07/09 14:50
老師，我收到的這份發(fā)票數量錯了，我應該怎么做分錄
84785028
2024 07/09 14:51
收到紅字還有藍字發(fā)票我應該怎么做分錄
小菲老師
2024 07/09 14:51
同學，你好
收到的這份發(fā)票數量錯了，是之前收到的發(fā)票，這個發(fā)票你做分錄了嘛？
84785028
2024 07/09 14:51
客戶給我開具的發(fā)票數量多了一個零
小菲老師
2024 07/09 14:51
同學，你好
收到的這份發(fā)票數量錯了，是之前收到的發(fā)票，這個發(fā)票你做分錄了嘛？
84785028
2024 07/09 14:53
做了分錄了，核對的時候數量多了一個零
小菲老師
2024 07/09 14:54
同學，你好
你就把這個紅沖，數量多了一個零，，一起沖
84785028
2024 07/09 14:56
老師，我入庫的時候按照實際的數量入的，應該按照發(fā)票的數量入庫對嗎？
小菲老師
2024 07/09 14:57
同學，你好
入庫的時候按照實際的數量入的，那你紅沖也是按照這個數量來沖
84785028
2024 07/09 14:57
能幫我寫一下具體的分錄嗎？這樣好理解
小菲老師
2024 07/09 14:57
同學，你好
你之前分錄發(fā)一下
84785028
2024 07/09 14:59
借：原材料
應交稅費-應交增值稅-進項稅額
貸：應付賬款-供應商
小菲老師
2024 07/09 15:00
紅字發(fā)票
借：原材料? ?負數
應交稅費-應交增值稅-進項稅額? ? 負數
貸：應付賬款-供應商? ? 負數
藍字發(fā)票
借：原材料
應交稅費-應交增值稅-進項稅額
貸：應付賬款-供應商
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