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問題已解決
老師，請問建筑企業(yè)使用新會計準則，施工過程中發(fā)生的成本費用計入“工程施工”科目，到月底沒有結算，工程施工科目下的余額要結轉(zhuǎn)嗎？結轉(zhuǎn)到哪里？
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你好，可以不用結轉(zhuǎn)的，沒有完工不用結轉(zhuǎn)，他在存貨里面。
07/09 15:18
84785003 
07/09 15:19
不結轉(zhuǎn)，資產(chǎn)負債表不平
郭老師 
07/09 15:20
你好，他沒有在存貨里面顯示吧？
郭老師
07/09 15:20
看一下是不是存貨里面不包含著它，如果是的話，你這個科目是自己增加的嗎？
84785003
07/09 15:22
沒有在存貨里，我的財務軟件里有工程施工這個科目，費用發(fā)生時我記在”工程施工“的明細科目材料人工機械里
郭老師
07/09 15:23
你好，那就是你軟件取數(shù)的問題，這個在存貨里面包含著。
84785003
07/09 15:23
這個一級科目是軟件里的，不是我添加上的
郭老師
07/09 15:23
那就是軟件取出有問題軟件收獲，你能聯(lián)系上嗎？可以讓他給你修改
84785003
07/09 15:25
聯(lián)系不上，我可以自己做個憑證把他轉(zhuǎn)到存貨里嗎？
郭老師
07/09 15:26
你好，可以的，你看一下你哪些科目在存貨里面的。
84785003
07/09 15:27
在建工程？還是庫存商品？
郭老師
07/09 15:27
庫存商品，
在建工程不可能在這里面。
84785003
07/09 15:28
建筑企業(yè)有庫存商品嗎？我在庫存商品里添個什么科目呢？
郭老師
07/09 15:31
庫存商品二級科目寫上施工
建筑企業(yè)很少有用到這個科目的，所以我說讓你自己決定，沒有合適的，沒有其他合適的庫存商品，這個或者是原材料都行。
84785003
07/09 15:50
那就是發(fā)生時我記到材料里，等到結算開票有收入時再從材料里結轉(zhuǎn)到成本里？
郭老師
07/09 15:50
是的對的是的對的。
84785003
07/09 15:56
可是建筑企業(yè)哪來那么多的原材料啊，那人工機械怎么辦呢？
郭老師
07/09 15:58
你好，暫時性的放到那里面不是嗎？又不是真正的放到那里面，其他的方法我也不會調(diào)。本來這個工程施工就是在存貨里面，你是系統(tǒng)軟件沒有有問題，才沒有放到這個科目
84785003
07/09 16:01
那我不調(diào)賬，只調(diào)表呢？
郭老師
07/09 16:02
你申報的時候可以調(diào)整，但是你現(xiàn)在的狀態(tài)就是改不了，不是它自動出來的，這個財務報表你自己能修改嗎？
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