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問(wèn)題已解決
你好，我們公司上月申報(bào)了二手車(chē)增值稅，減免以后交了489.98元。然后這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候增值稅減免明細(xì)申報(bào)表自動(dòng)帶出來(lái)489.98，但是提交申報(bào)的時(shí)候顯示應(yīng)納稅減征額比對(duì)異常，這個(gè)到底是減免還是不減免
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小規(guī)模季度30萬(wàn)以?xún)?nèi)可以免增值稅。
07/09 16:37
郭老師 
07/09 16:37
你開(kāi)的這個(gè)不是專(zhuān)票的吧？
郭老師
07/09 16:38
這免稅的稅額是按照3%來(lái)計(jì)算的。
84784964 
07/09 16:45
這個(gè)是二手車(chē)銷(xiāo)售發(fā)票，我們也不是小規(guī)模，一般納稅人，我填在簡(jiǎn)易計(jì)稅3%征收率未開(kāi)票那里
郭老師
07/09 16:47
你好，主營(yíng)二手車(chē)的話，你開(kāi)發(fā)票是0.5%。然后，你減免的是按照不含稅的金額乘以2.5%算出來(lái)的。
84784964
07/09 17:05
不是主營(yíng)二手車(chē)
郭老師
07/09 17:13
你好，銷(xiāo)售自己使用過(guò)的嗎？如果是的話減免1%，按照這個(gè)來(lái)計(jì)算。
84784964
07/09 17:17
對(duì)，銷(xiāo)售自己使用過(guò)的
郭老師
07/09 17:19
你好，那這個(gè)減免的是1%。
84784964
07/09 19:38
不含稅銷(xiāo)售額怎么填，比如這個(gè)資產(chǎn)凈值2萬(wàn)。
郭老師
07/09 19:39
處置的不含稅金額多少多少
郭老師
07/09 19:39
你銷(xiāo)售出去的價(jià)格是多少？
84784964
07/09 19:41
這個(gè)資產(chǎn)是劃轉(zhuǎn)給別的公司的，國(guó)有資產(chǎn)，我們按凈值劃轉(zhuǎn)的
郭老師
07/09 19:43
你好，你叫上做的是多少呀？你說(shuō)一下行嗎？是2萬(wàn)嗎
?20,000÷1.03填寫(xiě)到3%銷(xiāo)售貨物里面還有哪里不明白
84784964
07/09 19:48
增值稅減免明細(xì)表按2%的金額填嗎
郭老師
07/09 19:49
主表應(yīng)納稅減征額
還有減免明細(xì)表，本期發(fā)生額，實(shí)際抵扣金額是按照20000÷1.03×1%，按照這個(gè)來(lái)填寫(xiě)
是減免1%，不是減免2%。
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