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老師,小規(guī)模繳納印花稅分錄怎么做啊,用計提嗎

84785023| 提问时间:2024 07/09 16:50
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務師+中級會計師
你好,印花稅是不需要計提的,繳納的時候 借:稅金及附加—印花稅,貸:銀行存款??
2024 07/09 16:50
84785023
2024 07/09 16:52
那附加稅呢,也可以不計提嗎
鄒老師
2024 07/09 16:53
你好,如果需要繳納附加稅,就需要計提的
84785023
2024 07/09 16:54
還有個問題,小規(guī)模,收入季度10萬,分錄可以做成借:銀行10萬,貸:主營業(yè)務收入10萬嗎?不體現(xiàn)應交稅費
鄒老師
2024 07/09 16:54
你好,不可以,還需要體現(xiàn):應交稅費—應交增值稅? 才是的?
84785023
2024 07/09 16:55
那減免的部分轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里是嗎
鄒老師
2024 07/09 16:56
你好,是的。先計入 應交稅費—應交增值稅,然后把減免的結(jié)轉(zhuǎn)到 營業(yè)外收入??
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