问题已解决

采購(gòu)一萬(wàn)的商品,錢已付給廠家,貨也收到了,目前只收到八千多專票,還有兩千未收到專票,借貸怎么寫

84785002| 提问时间:2024 07/09 18:47
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借預(yù)付賬款 貸銀行存款 借庫(kù)存商品 進(jìn)項(xiàng) 貸預(yù)付賬款 剩下的暫估 借庫(kù)存商品貸應(yīng)付帳款暫估
2024 07/09 18:49
84785002
2024 07/09 19:29
我先寫借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款;收到票,按票面金額寫借:庫(kù)存商品和應(yīng)交稅費(fèi),貸:預(yù)付賬款,對(duì)嗎
郭老師
2024 07/09 19:29
可以的,可以這么做的。
84785002
2024 07/09 19:35
我想再問(wèn)一下,賣了一批貨,錢沒(méi)收到,開了票,票面稅金是171.43,借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi);但下個(gè)月扣的稅金是179.39,我不會(huì)寫下個(gè)月的借貸了,金額也不知道怎么填
郭老師
2024 07/09 19:38
你好,是一般納稅人還是小規(guī)模的?
84785002
2024 07/09 19:42
是一般納稅人
郭老師
2024 07/09 19:44
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 下一個(gè)月繳納。 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸銀行存款。
84785002
2024 07/09 19:52
這里的所有借貸的金額都填171.4?多出來(lái)的7.96怎么辦,借貸怎么寫
郭老師
2024 07/09 19:57
你好,你有進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)等于這個(gè)金額。
84785002
2024 07/09 20:01
有,但是忘記勾選了,這個(gè)171.4沒(méi)抵扣上,下個(gè)月銀行賬戶直接扣了179.39
郭老師
2024 07/09 20:07
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 下一個(gè)月繳納。 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸銀行存款 金額都是179.39
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
  • 实务
  • 税务
  • 初级职称
  • 中级职称
  • CPA
  • 税务师
  • CMA
  • 建筑
  • 事业单位
  • 财务软件
  • Excel
    提交问题

    您有一张限时会员卡待领取

    00:10:00

    免费领取
    Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~