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實(shí)務(wù)
問題已解決
10欄里的金額不能大于第一欄本期認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票，這個(gè)怎么處理？第一欄是勾選抵扣的，10是計(jì)算抵扣的，計(jì)算抵扣大于第一欄也正常吧？
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你好，附表二第10欄里面，這里填寫的是旅客服務(wù)，你旅客服務(wù)里面有勾選的發(fā)票嗎？有沒有勾選抵扣的？
07/10 10:38
84784990 
07/10 10:41
沒有，勾選的都是順豐酒店發(fā)票，沒有旅客服務(wù)的
郭老師 
07/10 10:42
8b里面需要填寫，你是不是沒有填寫？
84784990
07/10 10:44
8b填寫所有計(jì)算抵扣的合計(jì)數(shù)但是要在10里體現(xiàn)旅客部分是嗎？
郭老師
07/10 10:46
你好，不是的，旅客服務(wù)需要填寫8B和第10欄同時(shí)填寫。
84784990
07/10 10:47
我還有高速公路通行費(fèi)計(jì)算抵扣填哪？
郭老師
07/10 10:47
高速公路的紙質(zhì)的早就抵扣不了啦，需要電子通行費(fèi)的才行。
84784990
07/10 10:48
不是可以計(jì)算抵扣嗎？
84784990
07/10 10:48
從什么時(shí)候開始不能計(jì)算抵扣的？
84784990
07/10 10:48
高速公路還發(fā)抵扣票呢
郭老師
07/10 10:49
2018年下半年開始就不允許抵扣了。
郭老師
07/10 10:50
紙質(zhì)高速路通行費(fèi)自2018年7月1日起不能用于抵扣。根據(jù)相關(guān)規(guī)定,自2018年7月1日起,高速公路通行費(fèi)紙質(zhì)發(fā)票不再具備抵扣資格,僅有通行費(fèi)增值稅電子普通發(fā)票才可用于進(jìn)項(xiàng)
84784990
07/10 10:51
機(jī)票旅客行程單和高鐵票計(jì)算抵扣填10嗎？
郭老師
07/10 10:52
8B和第10欄里面同時(shí)填寫。
84784990
07/10 10:52
這兩個(gè)金額填一樣數(shù)嗎？
郭老師
07/10 10:53
是的對(duì)的，填寫一樣的。
84784990
07/10 10:53
這個(gè)金額也比勾選抵扣第一欄大怎么解決？
郭老師
07/10 10:55
你好，截圖你填寫的，我看一下的。
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