問(wèn)題已解決

老師您好，科目余額表上個(gè)月期末銀行余額是30萬(wàn)，為什么這個(gè)月顯示起初是20萬(wàn)呢，期末和起初數(shù)不應(yīng)該是一致的嗎，這是什么原因啊老師

84785035| 提問(wèn)時(shí)間：07/10 10:47
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)您科目余額表選的什么期間的？
07/10 10:48
84785035
07/10 10:48
就是這個(gè)月的老師
bamboo老師
07/10 10:50
可以把5月份的跟6月份的科目余額表 分別截圖上傳一下嗎
84785035
07/10 10:52
老師第一張是5月，第二張是6月，您看一下托管戶
84785035
07/10 10:55
您看一下托管戶5月期末金額是1117145.22，6月初金額是697165.76，其他企業(yè)的都沒(méi)問(wèn)題，我找不到原因了老師
bamboo老師
07/10 10:56
托管戶上期期末1117145.22 下期期初697165.76？ 是這個(gè)么？ 您其他應(yīng)付款這些也不對(duì)啊
84785035
07/10 10:57
是這個(gè)老師，對(duì)其他應(yīng)付款也不對(duì)，不知道什么原因？都對(duì)不上了
bamboo老師
07/10 10:59
您看下財(cái)務(wù)軟件取數(shù)設(shè)置?
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