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上期有留抵稅金8萬(wàn),本期抵扣2萬(wàn),預(yù)交增值稅6千,期末預(yù)交的增值稅如何結(jié)轉(zhuǎn)

84784985| 提问时间:2024 07/10 16:34
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姜再斌 老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,同學(xué)。借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅2.6 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)2 應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅0.6 留抵不用動(dòng)吧。
2024 07/10 16:49
84784985
2024 07/10 17:00
你好老師我是做的 借:應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)交增值稅0.6 貸:銀行存款,期末不會(huì)結(jié)轉(zhuǎn),上期有留抵8萬(wàn),本期抵扣了2萬(wàn),我的預(yù)交稅金沒(méi)有抵減
姜再斌 老師
2024 07/10 23:27
哦,你預(yù)繳的稅金沒(méi)抵扣,你可以先轉(zhuǎn)到那個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅的借方,留在以后期間可以抵。
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