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問題已解決
老師你好，我是行政單位，前年的一筆費用忘掛賬了，今年補記的話，怎么做分錄呢
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這個要看具體是什么費用。
07/11 09:40
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07/11 09:41
辦公費用
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07/11 09:43
發(fā)票3萬，付款2萬。當時只做付款的分錄了，尾款忘掛賬了，今年直接做費用處理，還是通過以前年度盈余調(diào)整賬戶
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07/11 09:43
發(fā)票3萬，付款2萬。當時只做付款的分錄了，尾款忘掛賬了，今年直接做費用處理，還是通過以前年度盈余調(diào)整賬戶
宋生老師 
07/11 09:46
你好！這個是什么業(yè)務的發(fā)票
84785033
07/11 09:55
辦公用品啊
宋生老師
07/11 09:57
你好，這個如果你之前就已經(jīng)收到了發(fā)票的話是要進入以前年度損益調(diào)整。
84785033
07/11 10:09
借以前年度盈余1萬貸應付賬款1萬，借累計盈余1萬貸以前年度盈余1萬，這樣做對嘛老師
宋生老師
07/11 10:12
您好！你們是行政單位，估計沒有用以前年度損益調(diào)整，應該是以前年度盈余調(diào)整
84785033
07/11 10:18
嗯，是的，老師上面的分錄的以前年度盈余改成以前年度盈余調(diào)整就可以吧，別的沒問題吧
宋生老師
07/11 10:19
你好！是的。其他的沒問題
84785033
07/11 10:33
感謝老師，老師剛才你一直強調(diào)什么業(yè)務的發(fā)票，老師能給講下別的業(yè)務的類似情況，怎么處理呢
宋生老師
07/11 10:35
你好，一樣的。只是你要入賬，就要有發(fā)票而已
84785033
07/11 10:48
哦哦，好的老師，老師月末結轉(zhuǎn)時，以前年度盈余調(diào)整這個科目怎么結轉(zhuǎn)啊
宋生老師
07/11 10:55
你好這個結轉(zhuǎn)到累計盈余
84785033
07/11 11:34
補記時，先做盈余調(diào)整，再從盈余調(diào)整轉(zhuǎn)到累計盈余，對吧老師
宋生老師
07/11 11:36
你好，是的，就是專業(yè)
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