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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師,明細(xì)賬上應(yīng)交稅費(fèi)有借方負(fù)數(shù)余額,為什么資產(chǎn)負(fù)債表上卻沒(méi)有余額呢?
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你看一下是不是重分類到其他流動(dòng)資產(chǎn)了?
2024 07/11 10:09
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2024 07/11 10:09
沒(méi)有,老師,其他里邊也沒(méi)有
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 07/11 10:10
你好,那你看一下你的應(yīng)交稅費(fèi)是不是余額還是在貸方?
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2024 07/11 10:11
明細(xì)賬余額在貸方負(fù)數(shù)
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 07/11 10:12
不要看明細(xì)賬,你看懂這兒
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 07/11 10:13
不要看明細(xì)賬,你去看總賬。
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2024 07/11 10:14
是的,老師,在貸方
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 07/11 10:16
你好,那就是沒(méi)有問(wèn)題,人家在貸方的話就是正數(shù)。他這里看的是所有的余額。
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2024 07/11 10:17
老師,我做的是貸方余額是負(fù)數(shù),是不是做錯(cuò)了還是?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 07/11 10:18
你好,那不對(duì),貸方負(fù)數(shù)就表示借方。
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2024 07/11 10:46
是的,貸方負(fù)數(shù)表示借方,但資產(chǎn)負(fù)債表沒(méi)帶出來(lái),這個(gè)怎么弄?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 07/11 10:49
你好,科目余額表和你的資產(chǎn)負(fù)債表截圖我看一下。
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2024 07/11 10:58
謝謝老師,麻煩你幫我看下
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 07/11 10:59
你好,其他流動(dòng)資產(chǎn)這一個(gè)是什么?
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2024 07/11 11:03
哦哦,是的,是應(yīng)交稅費(fèi),你太厲害了,麻煩老師在幫我看下,我這個(gè)賬那一塊要調(diào)下,賬面更好看,還有這些占比是不是超出正常比例呢?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 07/11 11:03
看下什么原因出現(xiàn)的借方負(fù)數(shù),是有留底嗎?
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2024 07/11 11:07
是的,老師
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2024 07/11 11:07
留底的可以不用處理的。
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 07/11 11:08
以后繼續(xù)抵扣了它就行。
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2024 07/11 11:08
好的,老師,我的這個(gè)報(bào)表還有其他方面有問(wèn)題嗎?
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2024 07/11 11:09
那現(xiàn)在留底的已經(jīng)這樣做了,就這樣做著,可以嗎?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 07/11 11:09
你好,其他的沒(méi)有問(wèn)題的,其他的人家也給你重分類了。
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