問(wèn)題已解決

202406月申報(bào)年報(bào)后收到退回2023年預(yù)繳的企業(yè)所得稅，，這怎么做賬？另外申報(bào)年報(bào)后發(fā)現(xiàn)是負(fù)利潤(rùn)會(huì)自動(dòng)退回之前預(yù)繳稅額的嗎

84784966| 提問(wèn)時(shí)間：07/11 10:37
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
匯算退稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 你選擇了退稅，稅局的系統(tǒng)才會(huì)退
07/11 10:38
84784966
07/11 10:39
提交年報(bào)后，，利潤(rùn)負(fù)數(shù)，就自動(dòng)退回了
84784966
07/11 10:40
不調(diào)整以前年度損益調(diào)整嗎？
家權(quán)老師
07/11 10:41
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則不需要以前年度損益調(diào)整
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