00:10:00
問題已解決
老師好！一般納稅人對小規(guī)模納稅人銷售貨物，開具增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票。一般納稅人和小規(guī)模納稅人的稅務都如何處理，謝謝
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，一般納稅人借銀行存款貸主營業(yè)務收入應交稅費。
2024 07/11 16:23
郭老師 
2024 07/11 16:24
小規(guī)模的，不管是收到什么發(fā)票，借庫存商品貸，銀行存款。
84784958 
2024 07/11 16:36
老師你好！那一般納稅人開出專票，小規(guī)模納稅人無法進行抵扣?。?/div>
郭老師
2024 07/11 16:37
對的對的，沒法抵扣的
84784958
2024 07/11 16:41
老師你好！那么小規(guī)模納稅人，對外銷售的話。按照現(xiàn)在優(yōu)惠政策，季度不超過30萬，1%都是普票就是免征增值稅。
郭老師
2024 07/11 16:43
對的對的，是這么做的。
84784958
2024 07/11 16:46
老師你好！那小規(guī)模取得專票不能抵扣，那么對外銷售有稅務風險嘛？謝謝！
郭老師
2024 07/11 16:47
哦，這個沒有風險的。
84784958
2024 07/11 16:50
感謝老師的回復！
郭老師
2024 07/11 16:51
不用客氣，工作愉快。
閱讀 290
描述你的問題，直接向老師提問相關(guān)問答
查看更多-
一般納稅人向小規(guī)模納稅人銷售貨物，開具增值稅普通發(fā)票，普通發(fā)票上的稅率按什么開？
1801 -
那如果我公司是一般納稅人，我們是銷售方，銷售產(chǎn)品出去，給對方客戶開具增值稅專用發(fā)票與普通發(fā)票都可以是嗎?如果對方客戶是小規(guī)模納稅人，只能給他開具增值稅普通發(fā)票，如果對方是一般納稅人，要給對方開具增值稅專用發(fā)票是嗎?
111
-
一般納稅人和小規(guī)模納稅人銷售酒的稅率分別是多少？銷售酒是否應開具增值稅，普通發(fā)票不能開具專用發(fā)票？
10610
-
老師，一般納稅人銷售貨物給小規(guī)模納稅人開具的是3%的增值稅普通發(fā)票。第一聯(lián)記賬聯(lián)是自己留著的記賬憑證，第二聯(lián)發(fā)票聯(lián)是給小規(guī)模納稅人的，那一般納稅人是按17%計算增值稅嗎？
643
-
小規(guī)模納稅人免征增值稅都是針對于開3%的普通發(fā)票而言的吧，小規(guī)模納稅人開具的增值稅專用發(fā)票都是要征增值稅的吧
656
最新回答
查看更多- 老師物業(yè)費合同需要繳納印花稅么 16小時前
- 老師，請問下，我4月份計提城建稅借營業(yè)稅金及附加38.19，貸應交稅費城建稅38.19，5月交城建稅時借營業(yè)稅金附加38.19，貸銀行存款38.19，我發(fā)現(xiàn)5月交稅的科目錯了，在10月調(diào)整的時候，我直接借營業(yè)稅金附加38.19紅字，借應交稅費城建稅藍字38.19，請問下我這邊調(diào)整的賬務是這樣做嗎？ 18小時前
- 您好！請問：我單位軟件著作權(quán)（無形資產(chǎn)）無償轉(zhuǎn)讓給A公司，A公司出具了評估報告，評估價值50萬，我單位轉(zhuǎn)讓這筆無形資產(chǎn)需要交增值稅么？是按50萬交么？ 謝謝老師！ 昨天
- 在賣出使用過的轎車時，需要如何確認收入？ 26天前
- 會計師的薪酬水平還受到所在公司規(guī)模、行業(yè)類型和職位級別等因素的影響。 26天前
意見反饋
