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問題已解決
你好 老師 小規(guī)模納稅人 季度開票普票十萬以內(nèi) 做賬的時候 沒有應交稅費部分了吧 都是收入
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你好，還是要先分出應交稅費-應交增值稅。然后把這個科目余額轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
07/11 22:18
84785008 
07/11 22:23
好的 再問一下老師 季度申報的時候 只開了7萬普票 ，申報的時候 是在免稅銷售額--小微企業(yè)免稅銷售額填寫么 第一次申報 不太確定
王曉曉老師 
07/11 22:24
是的，就是9-10行填數(shù)據(jù)就好了
84785008
07/11 22:24
好的 老師十分感謝 這里數(shù)據(jù)應該是含稅的70000對吧
王曉曉老師
07/11 22:27
不是，填不含稅金額的
84785008
07/11 22:27
額 那我填寫錯誤 那我就作廢重新申報了吧 要是不重新申報也可以嗎
王曉曉老師
07/11 22:28
更正申報就可以了呢
84785008
07/11 22:28
好的 謝謝
王曉曉老師
07/11 22:29
不客氣的，工作順利
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