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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，生產(chǎn)型企業(yè)，出口退稅退15萬，然后因?yàn)檎J(rèn)證發(fā)票所屬期的問題，只有1萬的留抵稅額，所以只到賬了一萬元，剩下的14萬做為免抵稅額，請(qǐng)問這個(gè)怎么做賬啊
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apple老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好，如果你家 應(yīng)交增值稅 這個(gè)會(huì)計(jì)科目，沒有涉及很多，那么，這個(gè)14萬元不做會(huì)計(jì)分錄也行，如果說，平時(shí)各個(gè)分錄做得很細(xì)，那么，這個(gè)14萬元，其實(shí)是，應(yīng)交增值稅下 2級(jí)明細(xì)的轉(zhuǎn)換
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-（出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
07/12 16:59
84785017 
07/12 17:07
好的 我們不怎么細(xì)致 那我就不做賬了 謝謝
apple老師 
07/12 17:12
不客氣，同學(xué)， 不做賬沒問題的，但是，那個(gè) 稅局退回來的 退稅批復(fù)記得保管好，以防備查，
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