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企業(yè)所得稅第二季度季報(bào)是收入成本是填1至6月的累計(jì)數(shù)嗎?如果是,那成本是只填營業(yè)成本,還是連費(fèi)用一起填到成本里面?

84784962| 提问时间:2024 07/13 09:13
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東老師
金牌答疑老师
职称:中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,填寫1-6月的累計(jì)數(shù)
2024 07/13 09:13
東老師
2024 07/13 09:14
只是填寫成本的數(shù),期間費(fèi)用不用填到成本里面
84784962
2024 07/13 09:14
好的,謝謝老師
東老師
2024 07/13 09:15
沒事,幫忙給個(gè)五星好評,多謝多謝
84784962
2024 07/13 09:22
好的,還有個(gè)問題,第一季度虧損,第二季度盈利,但沖減下來,還是虧損,那我第二季度盈利的那部分不用交企業(yè)所得稅的話是不是也就不用計(jì)提所得稅費(fèi)用了?
東老師
2024 07/13 09:22
對,因?yàn)椴挥媒黄髽I(yè)所得稅了,也就不需要計(jì)提企業(yè)所得稅了
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