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問題已解決
老師，請問如果3季度的企業(yè)所得稅申報表，能否修改2季度或者一季度的企業(yè)所得稅資產(chǎn)總額的，因為相應(yīng)的財報也做了修改了
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
是的，需要做相應(yīng)的修改的
07/13 16:25
84784974 
07/13 16:32
這樣的話，稅務(wù)局系統(tǒng)會不會預(yù)警的
家權(quán)老師 
07/13 16:33
不會的，允許修改的哈
84784974
07/13 17:04
可企業(yè)所得稅報表中的利潤是營業(yè)利潤，那扣除的所得稅在哪里可以填呀
家權(quán)老師
07/13 17:06
那個不需要填報，系統(tǒng)自動計算所得稅
84784974
07/13 17:08
要不就是財務(wù)報表剛報，系統(tǒng)數(shù)據(jù)還沒反應(yīng)過來
家權(quán)老師
07/13 17:10
只需要填報以下數(shù)字
都是利潤表的本年累計數(shù)：
營業(yè)收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入
營業(yè)成本=主營業(yè)務(wù)成本+其他業(yè)務(wù)成本
利潤總額=利潤表的利潤總額：
營業(yè)收入-營業(yè)成本=<>利潤總額
84784974
07/13 18:01
可系統(tǒng)數(shù)據(jù)彈不出來啊，而且利潤總額是28萬，所得稅費用是4千，企業(yè)所得稅報表中利潤總額到底應(yīng)該是多少？！是28萬還是28萬扣除所得稅費用4千？
84784974
07/13 18:04
扣除所得稅費用填哪里的？企業(yè)所得稅報表填哪里？！
家權(quán)老師
07/13 19:19
就是本年利潤總額28萬，后邊的應(yīng)交所得稅是自動計算不需你填。你是小微企業(yè)就填減免所得稅明細(xì)表，填28x20%，實際交稅28x5%
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