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問題已解決
老師您好，小規(guī)模納稅人，開了普票一個點的，也開了三個點的，現(xiàn)在需要報稅，這個怎么算，謝謝。
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您好
請問季度銷售額多少金額 有沒有開具專用發(fā)票
2024 07/13 21:04
84784975 
2024 07/13 21:04
一共20十幾萬，開了三個點的專票
bamboo老師 
2024 07/13 21:06
那普通發(fā)票不含稅銷售額主表填9 10欄
三個點的專票填第二欄 開具增值稅專用發(fā)票欄次
84784975
2024 07/13 21:11
那資產(chǎn)負債表，把專票和普票的應交稅費填上去，沒有關系吧
bamboo老師
2024 07/13 21:14
普通發(fā)票的增值稅不需要繳納 季末要結轉到營業(yè)外收入科目
84784975
2024 07/13 21:17
好的，謝謝老師
bamboo老師
2024 07/13 21:18
不客氣哈，如果您這個問題已經(jīng)解決，?希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問！！
84784975
2024 07/13 21:18
是轉銷項稅吧
bamboo老師
2024 07/13 21:19
是不需要繳納的普通發(fā)票的銷項稅額轉到營業(yè)外收入
84784975
2024 07/13 21:25
記賬憑證是借應交稅費——銷項稅，貸營業(yè)外收入，對嗎
bamboo老師
2024 07/13 21:34
是的 這樣寫分錄正確的
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