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問題已解決
貿(mào)易公司，沒有發(fā)票做暫估，做分錄，借:庫存商品，貸:應(yīng)付賬款-暫估，現(xiàn)在發(fā)票回來了，分錄是不是這樣做，借:應(yīng)付賬款回-暫估，貸:應(yīng)付賬款
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同學(xué)，你好
紅沖暫估
借:庫存商品? 負數(shù)
貸:應(yīng)付賬款-暫估? ?負數(shù)
07/14 10:34
84784979 
07/14 10:47
我上面這種做法不對嗎
小菲老師 
07/14 10:48
同學(xué)，你好
不對的，沒有沖庫存商品
84784979
07/14 10:50
本身就是有發(fā)票只是會晚到才提前做的庫存商品暫估，現(xiàn)在發(fā)票到了，也相當(dāng)于庫存商品有了，直接沖暫估不就好了，為什么要沖庫存商品
小菲老師
07/14 11:00
同學(xué)，你好
你庫存商品是暫估的，現(xiàn)在來發(fā)票就要紅沖之前暫估的庫存商品，再根據(jù)發(fā)票重新做
84784979
07/14 11:07
你能做出完整的分錄嗎？金額都是一樣的
84784979
07/14 11:08
那我那個做法不就是最后的分錄嗎
小菲老師
07/14 12:24
同學(xué)，你好
紅沖暫估
借:庫存商品 負數(shù)
貸:應(yīng)付賬款-暫估 負數(shù)
根據(jù)發(fā)票重新做分錄
借：庫存商品
貸：應(yīng)付賬款
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