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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好，幫我看一下這張憑證怎么修改一下呢第一張是我去年憑證寫錯了的，第二張是我今年沖了的但是好像分錄也寫錯了，您幫我看看怎么修改一下
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您好，圖2第2個科目 是 應(yīng)付工資-應(yīng)付社保費(fèi)，
07/14 14:05
84784978 
07/14 14:14
第二張我知道應(yīng)該沖應(yīng)付職工薪酬-社保，但是我現(xiàn)在要怎么沖應(yīng)該寫借應(yīng)付職工薪酬社保? ? 貸應(yīng)付職工薪酬-工資正數(shù)對嗎
廖君老師 
07/14 14:19
您好，是的，就是這個分錄就調(diào)平的
84784978
07/14 14:34
謝謝老師，您再幫我看一下這個分錄，我們收到的工會經(jīng)費(fèi)返回到工會賬戶里了，是這樣寫分錄嗎
廖君老師
07/14 14:43
您好，不對哦，工會的賬跟公司是分開的，? 借：銀行? ?貸：其他收入，這是工會的賬
84784978
07/14 15:02
你指的是兩套賬嗎，跟這個帳套不參合是嗎
84784978
07/14 15:02
之前工會的賬從來沒有做過，現(xiàn)在要怎么做呢
廖君老師
07/14 15:05
您好，是的，就是2個賬的，工會和公司的賬是分開的，把公司賬套里的分錄紅沖了，
84784978
07/14 17:26
我們之前付工會經(jīng)費(fèi)是從基本戶里轉(zhuǎn)到工會賬戶里，那個分錄不用沖吧
84784978
07/14 17:27
這筆用沖賬嗎，這樣寫摘要對嗎
廖君老師
07/14 17:31
您好，轉(zhuǎn)出去的工會經(jīng)費(fèi)要先入成本費(fèi)用科目的
1.工會經(jīng)費(fèi)計(jì)提時：
借：管理費(fèi)用——工會經(jīng)費(fèi)
貸：應(yīng)付職工薪酬——工會經(jīng)費(fèi)
2.工會經(jīng)費(fèi)交納時：
借：應(yīng)付職工薪酬——工會經(jīng)費(fèi)
貸：銀行存款
上面的分錄要寫的，借方?jīng)]有銀行
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