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實行企業(yè)會計準則的一般納稅人填第二季度的財務報表中的利潤表本期數(shù)是填本年1-6月的累計數(shù)，還是填4-6月的累計數(shù)？季度所得稅申報表的本年累計數(shù)是填本年1-6月的累計數(shù)嗎？
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第二季度的財務報表中的利潤表本期數(shù)是填本年4-6月的累計數(shù)，季度所得稅申報表的本年累計數(shù)是填本年1-6月的累計數(shù)
2024 07/14 15:00
84784952 
2024 07/14 16:40
我更改財務報表利潤表的本期數(shù)為本季度合計數(shù)，系統(tǒng)提示財務報表數(shù)據(jù)項與企業(yè)所得稅報表不符
小寶老師 
2024 07/14 16:56
有他有本期數(shù)，有本年累計數(shù)，你看一下這倆數(shù)是不是填錯了？利潤表里有本期數(shù)，也有本年累計數(shù)所得稅申報里邊兒是本年的累計數(shù)。
84784952
2024 07/14 16:58
財務報表里面只有本期數(shù)，上期數(shù)，季度所得稅申報表里面只有本年累計數(shù)
小寶老師
2024 07/14 17:23
你在電子稅務局申報財務報表的時候，利潤表應該是有本年累計數(shù)的。
84784952
2024 07/14 17:41
我之前財務報表填年累計數(shù)，季度所得稅申報表填年累計數(shù)，現(xiàn)在修改財務報表為本季度合計數(shù)，提示與所得稅申報表數(shù)據(jù)不符，還需要修改財報數(shù)為本季度合計數(shù)嗎
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小寶老師
2024 07/14 18:02
你看一下財務報表的累計數(shù)和你所得稅申報的累計數(shù)是不是一樣？就是這倆數(shù)據(jù)錯了。
84784952
2024 07/14 18:05
財務報表沒有顯示累計數(shù)，只有兩列，一列是本期數(shù)，一列是上期數(shù)
小寶老師
2024 07/14 18:12
你把財務報表截個圖，那不應該呀應該都有本年累計數(shù)的，然后你本期加上上期等于所得稅報表里的本年累計數(shù)嗎？
84784952
2024 07/14 19:02
第一個圖是財報，第二個圖是所得稅申報表
84784952
2024 07/14 19:03
麻煩看一下，我該不該修改
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小寶老師
2024 07/14 20:30
所得稅報表的本年累計數(shù)等于本期加上上期的
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