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上月開(kāi)的發(fā)票,次月沖紅,這種情況是先做銷售分錄,再做銷售退回,還是沖紅直接不用做收入和退回分錄了?

84784995| 提问时间:2024 07/15 10:15
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家權(quán)老師
金牌答疑老师
职称:稅務(wù)師
直接做紅沖銷售的收入就行
2024 07/15 10:17
84784995
2024 07/15 10:19
老師,這個(gè)是小規(guī)模納稅人。增值稅和所得稅是季度報(bào),意思是上月做收入分錄,這月做沖紅收入分錄,是不?
家權(quán)老師
2024 07/15 10:21
是的,就是你說(shuō)的那樣子
84784995
2024 07/15 10:42
還有一個(gè)問(wèn)題老師,機(jī)械租賃公司,這個(gè)月沖紅了幾張發(fā)票,導(dǎo)致這個(gè)月的收入為負(fù)數(shù),主營(yíng)成本都是油票和維修等,所以沒(méi)法紅沖成本,現(xiàn)在是收入為負(fù),成本為正,這個(gè)有風(fēng)險(xiǎn)嗎?該怎么處理
家權(quán)老師
2024 07/15 10:47
你好,很抱歉,本學(xué)堂答疑規(guī)則:一事一問(wèn),已超出前邊的問(wèn)題范圍
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