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請問,當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),增值稅為0,進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)抵扣過了,如何做賬

84784969| 提问时间:2024 07/15 10:36
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,是需要做結(jié)轉(zhuǎn)? 銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額? ?分錄的意思??
2024 07/15 10:36
84784969
2024 07/15 10:37
對的,該怎么做賬
鄒老師
2024 07/15 10:37
你好,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
84784969
2024 07/15 10:52
這樣就可以了嘛
84784969
2024 07/15 10:52
后面那個轉(zhuǎn)出未交增值稅不用管他了?
鄒老師
2024 07/15 10:52
你好,是的,是這樣的
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