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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,客戶**在我們公司,然后貸款公司把錢打到我們公賬上,怎么做賬務(wù)處理,我們是賣跑網(wǎng)約車的公司
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借銀行存款貸其他應(yīng)付款。
借固定資產(chǎn)貸、銀行存款。
2024 07/15 14:47
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2024 07/15 14:59
看不懂啥意思呢?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 07/15 15:00
第一個(gè)收到貸款。
第二個(gè)購買固定資產(chǎn),他不是**你們嗎?固定資產(chǎn)的發(fā)票開給你單位的吧。
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2024 07/15 15:02
對(duì),開給我們單位的,我們又賣給客戶的,貸款公司打款到我們公戶上的,您能理解嗎?就是這個(gè)貸款公司貸款給這個(gè)客戶,客戶貸款的這個(gè)錢打到我們公戶上了,我沒辦法平賬的問題
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 07/15 15:08
你好,這個(gè)機(jī)動(dòng)車發(fā)票是你單位開出給客戶,還是你開你給你自己?
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2024 07/15 15:12
客戶**到我們公司 沒有開給客戶發(fā)票 從沒有 開發(fā)票 給客戶
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 07/15 15:14
借銀行存款貸其他應(yīng)付款。
借固定資產(chǎn)貸、銀行存款。
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2024 07/15 15:26
那其他應(yīng)付款最后怎么平了呢?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 07/15 15:28
一直掛賬
以后銷售固定資產(chǎn)給他充這個(gè)其他應(yīng)付款
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2024 07/15 15:32
銷售固定資產(chǎn)怎么平,分錄是啥?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 07/15 15:34
借其他應(yīng)付款,
貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)
借固定資產(chǎn)清理
累計(jì)折舊,
貸固定資產(chǎn),
然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支。
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2024 07/15 15:37
你說最后賣固定的時(shí)候,然后把其他應(yīng)付款沖平是嗎?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 07/15 15:39
是的,對(duì)的,是這么做的。
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2024 07/15 15:46
那老板又打進(jìn)來六十萬,說的代付車款,我咋做賬務(wù)處理,意思就是有的客戶的全款錢他收了,還有,有的客戶的首付款,他收了私賬上,我咋處理
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 07/15 15:50
借其他應(yīng)收款、貸、預(yù)收賬款。
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2024 07/15 15:52
啥意思?我沒看懂這個(gè)分錄呀?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 07/15 16:03
你好,其他應(yīng)收款,這是個(gè)人個(gè)人欠了你的錢。
預(yù)收賬款是你們預(yù)收了客戶的錢。
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2024 07/15 16:11
那跟客戶打款過來公賬有啥關(guān)系呢?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 07/15 16:12
好打款到公司賬戶,借銀行存款,貸預(yù)收賬款。你的銀行存款增加就有這個(gè)關(guān)系呀。
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