問(wèn)題已解決

老師，沒(méi)有收到勞務(wù)費(fèi)發(fā)票，勞務(wù)費(fèi)做了管理費(fèi)用，抵了成本，這個(gè)月假如要注銷(xiāo)，這個(gè)是不是要補(bǔ)交企業(yè)所得稅

84784948| 提問(wèn)時(shí)間：07/15 19:34
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，是的，沒(méi)有發(fā)票的成本費(fèi)用是不能稅前扣除的，我們提前做的24年匯繳申報(bào)要納稅調(diào)增
07/15 19:34
84784948
07/15 19:50
就是注銷(xiāo)要先做24年的匯算清繳是嗎？
廖君老師
07/15 19:51
您好，是的，要先做24年的匯算清繳
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