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我公司被稅局檢查出幾張發(fā)票不能稅前扣除，是購(gòu)買原材料的發(fā)票，要求按發(fā)票金額繳納企業(yè)所得稅，怎么調(diào)賬做分錄

84785040| 提問時(shí)間：2024 07/15 20:45
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)是? 借 原材料 貸 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，這樣的
2024 07/15 20:46
84785040
2024 07/15 20:54
讓交企業(yè)所得稅，怎么調(diào)賬
小鎖老師
2024 07/15 20:54
這個(gè)的話 就是直接補(bǔ)一個(gè)所得是分錄? 借 所得稅費(fèi)用 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 當(dāng)期所得稅
84785040
2024 07/15 21:13
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本不用調(diào)賬嗎
小鎖老師
2024 07/15 21:14
對(duì)，那個(gè)是不需要的，您好
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