問題已解決
老師,您好,我想問一下,小規(guī)模納稅人季度開票不超過30萬元,怎么做賬務(wù)處理
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答您好,那個稅轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
2024 07/16 14:44
84784962
2024 07/16 14:45
老師,分錄怎么做呢?
劉艷紅老師
2024 07/16 14:47
借:應(yīng)交稅費
貸:營業(yè)外收入
84784962
2024 07/16 14:48
然后金額怎么確定呢?比如開具150000萬1%的發(fā)票,發(fā)票上的稅額是15000,但是納稅申報表上的減免稅額是按3%的征收率來算的,這個營業(yè)外收入寫多少呢?
84784962
2024 07/16 14:49
然后,這個做營業(yè)外收入,是在季末結(jié)束時轉(zhuǎn),還是在征期結(jié)束后轉(zhuǎn)?。?/div>
劉艷紅老師
2024 07/16 14:51
比如現(xiàn)在做了,現(xiàn)在就可以轉(zhuǎn),也可以在季末結(jié)束時轉(zhuǎn)
84784962
2024 07/16 14:55
好的,老師,那金額怎么算呢?
劉艷紅老師
2024 07/16 14:59
你看下你賬上做的是多少,就結(jié)轉(zhuǎn)多少
84784962
2024 07/16 15:00
我賬上是按1%的算的,但是增值稅納稅申報表上,是按3%算的,我是按我賬上1%算嗎?
劉艷紅老師
2024 07/16 15:01
按你賬上的來結(jié)轉(zhuǎn),申報表上的不用管
84784962
2024 07/16 15:04
那未開票收入也是這樣結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
劉艷紅老師
2024 07/16 15:05
是的,也是這樣結(jié)轉(zhuǎn)的,
閱讀 177
描述你的問題,直接向老師提問
相關(guān)問答
查看更多最新回答
查看更多- 老師勞務(wù)工程有限公司是屬建安企業(yè)嗎? 3小時前
- 【期權(quán)到期日價值】圖1 B不明白。B選項到期日價值只能是0,不能是負(fù)數(shù)。而在前面講單一期權(quán)的損益(教材的圖表 圖2 )上寫的到期日價值是有負(fù)數(shù)的。是因為:圖1是期權(quán)持有者 有權(quán)選擇不行權(quán) 所以價值不會是負(fù)數(shù);而圖2是賣方 需要配合行權(quán) 可以為負(fù)數(shù)嗎。 昨天
- 期權(quán)這塊兒總是想不起來折現(xiàn).一般來說就半年啊。營運資本那兒一年都不折現(xiàn)的。期權(quán)為啥就折現(xiàn)呢? 之前的老師回答的是‘營運資本不涉及價值的計算,所以不折現(xiàn)?!焕斫鉃槭裁纯梢宰霾徽郜F(xiàn)的原因。 折現(xiàn) 不都是按照一年為分界嗎? 昨天
- 在賣出使用過的轎車時,需要如何確認(rèn)收入? 29天前
- 會計師的薪酬水平還受到所在公司規(guī)模、行業(yè)類型和職位級別等因素的影響。 29天前