00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
提取法定盈余公積和分配股利必須用的未分配利潤(rùn)明細(xì)科目必須有余額么？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好！是的，要有利潤(rùn)才能提取
07/16 16:34
84784984 
07/16 16:41
這個(gè)賬只給個(gè)總賬利潤(rùn)分配有余額，我都錄入到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)里了，但是現(xiàn)在要提取盈余公積和分配股利，我用這倆明細(xì)科目是要明細(xì)科目也要有余額么？
宋生老師 
07/16 16:44
你好！只要未分配利潤(rùn)有余額就行
84784984
07/16 16:50
在財(cái)務(wù)軟件我用利潤(rùn)分配～提取法定盈余公積和利潤(rùn)分配～應(yīng)付股利這兩個(gè)科目，做出來的賬報(bào)表不平，我的余額都在利潤(rùn)分配～未分配利潤(rùn)里
84784984
07/16 16:52
我是不是做借利潤(rùn)分配～未分配利潤(rùn) 貸 利潤(rùn)分配～提取法定盈余公積
宋生老師
07/16 16:52
你好！你分錄怎么做的
84784984
07/16 16:52
都從未分配利潤(rùn)里過一遍就都平了
84784984
07/16 16:53
分錄應(yīng)該沒問題
宋生老師
07/16 16:53
你哈！
計(jì)提盈余公積的會(huì)計(jì)分錄一般如下：
1.提取法定盈余公積時(shí)：
● 借：利潤(rùn)分配—提取法定盈余公積
● 貸：盈余公積—法定盈余公積?
1.結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)：
● 借：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)
● 貸：利潤(rùn)分配—提取法定盈余公積?
84784984
07/16 16:54
借～利潤(rùn)分配～提取法定盈余公積
? 貸～盈余公積
84784984
07/16 16:55
借利潤(rùn)分配～應(yīng)付股利
? ?貸應(yīng)付股利
84784984
07/16 16:56
哦，我猜這兩個(gè)是要在利潤(rùn)分配結(jié)轉(zhuǎn)一下，因?yàn)樗麄z沒有數(shù)，是這個(gè)意思吧
宋生老師
07/16 16:56
你好！借利潤(rùn)分配～未分配利潤(rùn)
? ?貸應(yīng)付股利
閱讀 138
描述你的問題，直接向老師提問
1014
意見反饋
