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企業(yè)所得稅第四季度的季報表與年報表的數(shù)必須一致嗎,季度的報錯了,年報時能按正確的數(shù)報上嗎

84784996| 提问时间:2018 05/08 12:29
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徐阿富老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
你好,可以不一致的,但是年報利潤總額必須和所得稅申報表的A100000表第13欄的利潤總額要一致。 如果覺得我的回答還滿意,請給我五星的評價,謝謝。
2018 05/08 12:31
84784996
2018 05/08 12:32
按正確的報的話,本期應(yīng)補(bǔ)退稅額就成負(fù)數(shù)了,這樣不會出預(yù)警吧
徐阿富老師
2018 05/08 12:33
你好,所得稅匯算清繳就是有很多企業(yè)要退稅的,正確的不用擔(dān)心。
84784996
2018 05/08 12:33
謝謝老師
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