問(wèn)題已解決

繳納的工會(huì)經(jīng)費(fèi)，縣總工會(huì)進(jìn)行返還，這個(gè)會(huì)計(jì)科目應(yīng)該怎么做

84784986| 提問(wèn)時(shí)間：07/18 22:43
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，是先繳納，后期在歸還是嗎
07/18 22:43
84784986
07/18 22:53
是的，先繳納，后期返還
小鎖老師
07/18 22:54
那這樣的話 借 管理費(fèi)用 工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸 銀行存款，這樣的，
84784986
07/18 22:55
后期返還的會(huì)計(jì)科目呢？
小鎖老師
07/18 22:57
返還的話，這個(gè)就做相反的就行，因?yàn)橐矝](méi)有跨年
84784986
07/18 22:59
我們是企業(yè)從2020年成立到2023年底的繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)一次性返還，這個(gè)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做
小鎖老師
07/19 07:52
那就是跨年了，借方銀行存款，貸方以前年度損益調(diào)整，借方以前年度損益調(diào)整貸方未分配利潤(rùn)
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