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問題已解決
老師好，請問總經(jīng)理用出納處提取備用金后，直接報銷了業(yè)務部門的差旅費，怎么做賬務處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借：銷售費用-差旅費
貸：其他應收款-總經(jīng)理
2024 07/19 15:13
84784952 
2024 07/19 15:14
業(yè)務上交的費用單據(jù)怎么做處理
家權(quán)老師 
2024 07/19 15:17
根據(jù)費用性質(zhì)內(nèi)容選擇適用科目
84784952
2024 07/19 15:17
是不是應該是：借：銷售費用-差旅費 貸：其他應付款--XX業(yè)務 借其他應付-XX業(yè)務 待：其他應收款-總經(jīng)理呢
家權(quán)老師
2024 07/19 15:19
直接就是我那樣做賬就行
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