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實(shí)務(wù)
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老師，就是剛剛發(fā)現(xiàn)1月份的社保已經(jīng)支付了，但是沒有做計(jì)提分錄的話，我現(xiàn)在需要調(diào)整的話，怎么修改呢
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你好！這個(gè)補(bǔ)充入賬就行了
2024 07/19 17:19
84784947 
2024 07/19 17:20
怎么做分錄呢?老師
宋生老師 
2024 07/19 17:23
你好！這個(gè)借管理費(fèi)用-社保0公司部分
其他應(yīng)收款-社保-個(gè)人部分，
貸銀行存款
84784947
2024 07/19 17:26
是去年的社保沒有計(jì)提，但是在今年2月份又繳納了，我現(xiàn)在要調(diào)整分錄應(yīng)該怎么做
宋生老師
2024 07/19 17:29
你好！這個(gè)你借以前年度損益調(diào)整-社保0公司部分
其他應(yīng)收款-社保-個(gè)人部分，
貸銀行存款
宋生老師
2024 07/19 17:30
這個(gè)你借以前年度損益調(diào)整-社保0公司部分
其他應(yīng)收款-社保-個(gè)人部分，
貸應(yīng)付職工薪酬-社保
然后借應(yīng)付職工薪酬-社保
貸銀行存款
84784947
2024 07/19 17:30
那這樣的話，因?yàn)橛囝~又不對了啊
宋生老師
2024 07/19 17:32
你好!你是說哪個(gè)余額不對
84784947
2024 07/19 17:33
銀行余額
宋生老師
2024 07/19 17:35
你好！但是在今年2月份又繳納了
你現(xiàn)在做，是說做到7月嗎
84784947
2024 07/19 17:36
對對，就是做的7月份
宋生老師
2024 07/19 17:36
你好！那你2月繳納的時(shí)候，如何做的分錄
84784947
2024 07/19 17:37
借管理費(fèi)用-社保 其他應(yīng)付款-個(gè)人 貸：銀行存款
宋生老師
2024 07/19 17:38
你好！你已經(jīng)做過了，7月不用再做了
只是說，這個(gè)管理費(fèi)用，其實(shí)應(yīng)該做以前年度損益調(diào)整
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