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以往的錯(cuò)賬怎么調(diào),例如職工社保,個(gè)人部分是公司承擔(dān),現(xiàn)在由個(gè)人承擔(dān)了,那以往的賬怎么調(diào)

84785033| 提问时间:2024 07/19 18:18
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若麗老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,如果是去年德賬:借:其他應(yīng)收款-社保個(gè)人 貸:以前年度損益調(diào)整 如果是本年以前月份,借:其他應(yīng)收款-個(gè)人 借:管理費(fèi)用-社保 紅字
2024 07/19 18:19
84785033
2024 07/19 18:23
去年的賬調(diào)時(shí)是在今年什么時(shí)候調(diào)呢,調(diào)整金額是去年全年個(gè)人部分承擔(dān)部分的總金額嗎
若麗老師
2024 07/19 18:24
您公司是什么時(shí)候規(guī)由個(gè)人承擔(dān)的,就從什么時(shí)候調(diào)整,以前您們公司個(gè)人部分沒(méi)有扣員工工資嘛?
84785033
2024 07/19 18:29
以前員工個(gè)人部分是公司承擔(dān)了,也沒(méi)有扣員工工資
若麗老師
2024 07/19 21:37
那如果現(xiàn)在不補(bǔ)扣就不需要調(diào)賬,從開(kāi)始扣個(gè)人部分開(kāi)始入賬,計(jì)提工資時(shí),個(gè)人部分掛其他應(yīng)收款,發(fā)放工資時(shí)沖其他應(yīng)收款
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