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問(wèn)題已解決
老師我增值稅申報(bào)錯(cuò)了，發(fā)票開(kāi)不出來(lái)了，增值稅的發(fā)票是不是根據(jù)開(kāi)票金額來(lái)報(bào)的？那第一季度只開(kāi)了1萬(wàn)多的票，報(bào)了150萬(wàn)的增值稅，第二季度開(kāi)了107萬(wàn)，報(bào)多少增值稅
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同學(xué)你好，如果沒(méi)有無(wú)票收入的話(huà)，增值稅是根據(jù)開(kāi)票金額來(lái)報(bào)的，如果有無(wú)票收入的話(huà)，增值稅就根據(jù)發(fā)票收入和無(wú)票收入來(lái)報(bào)，那第一季度只開(kāi)了1萬(wàn)多的票，報(bào)了150萬(wàn)的增值稅，第二季度開(kāi)了107萬(wàn)，最好報(bào)107萬(wàn)的增值稅。
07/21 18:38
84785015 
07/21 18:39
可是老師第一季度里面的150里包含我第二季度的100萬(wàn)的發(fā)票怎么辦
王雁鳴老師 
07/21 18:43
同學(xué)你好，可以申報(bào)發(fā)票收入107萬(wàn)元，無(wú)票收入負(fù)數(shù)100萬(wàn)元。
84785015
07/21 18:49
老師無(wú)票收入負(fù)100萬(wàn)我不會(huì)填
王雁鳴老師
07/21 18:51
同學(xué)你好，就是在無(wú)票收入那里填寫(xiě)負(fù)數(shù)100萬(wàn)元，如果不能填寫(xiě)，需要到稅務(wù)局大廳去申報(bào)處理。
84785015
07/21 18:51
老師，而且我也已經(jīng)申報(bào)過(guò)，增值稅申報(bào)沒(méi)通過(guò)，不知道怎么去稅務(wù)大廳更改
84785015
07/21 18:52
開(kāi)的全是普票，雞蛋銷(xiāo)售額1064872.12皮蛋不含稅銷(xiāo)售額7415.74 稅74.17 小規(guī)模納稅人，增值稅申報(bào)沒(méi)通過(guò)讓我去稅務(wù)大廳去改，幫我看看哪里填錯(cuò)了，需要改哪里？
84785015
07/21 18:53
怎么辦?。科辈桓?，我申報(bào)不了
84785015
07/21 18:53
改不了，我發(fā)票開(kāi)不出來(lái)咋辦
王雁鳴老師
07/21 18:55
同學(xué)你好，你到稅務(wù)局大廳，說(shuō)明你的情況，稅務(wù)局服務(wù)人員會(huì)指導(dǎo)你填寫(xiě)的。
84785015
07/21 18:58
老師那我剛接手，不知道那100萬(wàn)已經(jīng)確認(rèn)過(guò)收入了，那我需要紅沖回來(lái)重新申報(bào)第二季度的報(bào)表嗎
王雁鳴老師
07/21 19:00
同學(xué)你好，需要紅沖回來(lái)，重新申報(bào)第二季度的報(bào)表。
84785015
07/21 19:03
那我需要帶著正確的利潤(rùn)表，和資產(chǎn)負(fù)債表，科目余額表，和公章，以及營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本去營(yíng)業(yè)大廳是嗎
王雁鳴老師
07/21 19:04
同學(xué)你好，是的，需要帶上這些，還有你的身份證。
84785015
07/21 19:05
好的，謝謝老師
王雁鳴老師
07/21 19:07
同學(xué)你好，不客氣，祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利，麻煩給個(gè)五星評(píng)價(jià)，老師回答你的問(wèn)題將會(huì)更加用心，謝謝。
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