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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)工程在外地，增值稅需要在外地預(yù)交，6月份開(kāi)了兩張票，請(qǐng)問(wèn)上個(gè)月外地預(yù)交的完稅證明少給了一張，只有一張外地的預(yù)繳稅款證明，導(dǎo)致另一張票的增值稅完稅證明在注冊(cè)地交了，這個(gè)怎么辦呢
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另外一張發(fā)票你預(yù)交稅款的時(shí)候就沒(méi)有在異地繳納是嗎？只在企業(yè)所在地交了，是這個(gè)意思吧？
07/22 11:41
84785028 
07/22 11:45
是的呢，我們是開(kāi)3個(gè)點(diǎn)的票，這3個(gè)點(diǎn)的增值稅應(yīng)該都在外地繳納的，我經(jīng)驗(yàn)不足，操作外地預(yù)交的員工漏掉了一張票沒(méi)有預(yù)繳，我在所在地直接申報(bào)增值稅了，去掉了一張預(yù)繳的完稅憑證的金額，剩下的都在企業(yè)所在地交了（按道理應(yīng)該都繳納在外地）
郭老師 
07/22 11:46
這種情況下，你們外經(jīng)證核銷(xiāo)了沒(méi)有？沒(méi)有的話(huà)，需要去補(bǔ)申報(bào)的。補(bǔ)完了之后再核銷(xiāo)
郭老師
07/22 11:46
即使現(xiàn)在不補(bǔ)
以后這種情況下查到的話(huà)會(huì)補(bǔ)交的。
84785028
07/22 11:50
那這個(gè)錢(qián)已經(jīng)在所在地交了怎么辦呢
郭老師
07/22 11:51
你好，這種就相當(dāng)于是重復(fù)交了你們預(yù)繳的這一部分回來(lái)，可以抵扣你在公司的這個(gè)本地的項(xiàng)目。
84785028
07/22 11:54
本地沒(méi)有項(xiàng)目怎么辦
郭老師
07/22 11:56
你異地的項(xiàng)目在異地繳納了，回企業(yè)所在地不用交了，假設(shè)2%的項(xiàng)目，你回企業(yè)所在地沒(méi)有足夠的7%的進(jìn)項(xiàng)來(lái)抵扣的話(huà)，它是不是可以抵扣？
84785028
07/22 11:58
就是企業(yè)所在地沒(méi)有項(xiàng)目呢，企業(yè)所在地不需要繳納增值稅
郭老師
07/22 12:01
那沒(méi)有辦法了，你一直多交都會(huì)有預(yù)繳的，一直這個(gè)預(yù)交帶著。
84785028
07/22 12:12
可以申請(qǐng)退嗎
郭老師
07/22 12:13
你好，你在異地申請(qǐng)不了
在你企業(yè)所在地需要問(wèn)你稅務(wù)局。
郭老師
07/22 12:13
只要應(yīng)補(bǔ)稅款不是負(fù)數(shù)的話(huà)，一般申請(qǐng)不了退稅的。
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