問(wèn)題已解決

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅借方有余額怎么調(diào)

84785013| 提問(wèn)時(shí)間：07/23 15:26
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 你這個(gè)做工資了嗎？
07/23 15:28
84785013
07/23 15:30
好像是沒(méi)做吧，不然怎么借方有余額
小菲老師
07/23 15:31
同學(xué)，你好 借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅
84785013
07/23 15:35
這個(gè)個(gè)稅應(yīng)該在貸方吧，或借方負(fù)數(shù)？
小菲老師
07/23 15:36
同學(xué)，你好 嗯嗯，是的
84785013
07/23 15:37
借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 管理費(fèi)用二級(jí)明細(xì)是什么
小菲老師
07/23 15:38
同學(xué)，你好 管理費(fèi)用-職工福利
84785013
07/23 15:40
怎么成職工福利了？不理解
小菲老師
07/23 15:40
同學(xué)，你好 是根據(jù)你的圖片做的
84785013
07/23 15:44
有一部分是因?yàn)樽鲥e(cuò)造成的，有一部分是沒(méi)有計(jì)提造成的，也不能做到職工福利吧？
小菲老師
07/23 15:44
同學(xué)，你好 那你能區(qū)分嗎？
84785013
07/23 15:45
可以區(qū)分
小菲老師
07/23 15:46
同學(xué)，你好 做錯(cuò)造成的，你更正之前的分錄，哪里做錯(cuò)更正哪里 沒(méi)有計(jì)提造成的，那就補(bǔ)計(jì)提
84785013
07/23 15:48
具體分錄怎么做？
小菲老師
07/23 15:48
同學(xué)，你好 做錯(cuò)造成的，你是哪里做錯(cuò)了，之前的分錄發(fā)一下
84785013
07/23 15:50
是這個(gè)做錯(cuò)的，還有90是只扣個(gè)稅，沒(méi)有計(jì)提
小菲老師
07/23 15:51
同學(xué)，你好 你看你這張圖片，是借管理費(fèi)用-職工薪酬，那做錯(cuò)的也是調(diào)整到這里面
84785013
07/23 15:51
沒(méi)有計(jì)提的怎么做
小菲老師
07/23 15:52
同學(xué)，你好 借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi) 二級(jí)科目，看你之前漏的是什么
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