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你好，6月份預(yù)付污水處理費(fèi)是借預(yù)付貸銀存，然后分?jǐn)偨柚圃熨J預(yù)付，7月份收到發(fā)票怎么做賬呢

84784991| 提問時(shí)間：2024 07/25 08:32
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！這個(gè)你可以貼在制造費(fèi)用這個(gè)憑證里面
2024 07/25 08:33
84784991
2024 07/25 08:35
稅怎么處理呢，制造費(fèi)用分?jǐn)偟臅r(shí)候做的
84784991
2024 07/25 08:36
分?jǐn)偟臅r(shí)候不要分?jǐn)偠惏?/div>
宋生老師
2024 07/25 08:36
你好！你是說進(jìn)項(xiàng)稅嗎
84784991
2024 07/25 08:37
對的，6月付款，7月收發(fā)票
宋生老師
2024 07/25 08:38
你好！這個(gè)稅不影響的。你可以借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅，貸預(yù)付賬款。 然后借制造費(fèi)用貸，預(yù)付賬款。把這個(gè)預(yù)付賬款的金額換算成不含稅的，以后都直接攤銷，不用管這個(gè)金項(xiàng)。
84784991
2024 07/25 08:42
后面抵扣的話是應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)交待抵扣嗎
宋生老師
2024 07/25 08:44
你好！你如果認(rèn)證了，就是待抵扣
84784991
2024 07/25 09:02
公司管理人員代墊支付員工預(yù)支工資款，現(xiàn)在報(bào)銷怎么做賬呢
宋生老師
2024 07/25 09:05
你好，借應(yīng)付職工職工薪酬，貸其他應(yīng)付款
84784991
2024 07/25 09:07
付款的時(shí)候就是借其他貸銀存嗎
宋生老師
2024 07/25 09:08
你好！是的，就是這樣了
84784991
2024 07/25 09:47
小規(guī)模開票給公司，公司不能抵扣，但是能稅前扣除是嗎
宋生老師
2024 07/25 09:56
你好！是的，如果是專票，也是可以抵扣的?？梢远惽翱鄢?/div>
84784991
2024 07/25 10:20
公司給員工個(gè)人發(fā)放獎(jiǎng)金，但是沒有核個(gè)稅怎么辦
宋生老師
2024 07/25 10:21
你好！你說沒有核，是沒有申報(bào)嗎 你可以按實(shí)際業(yè)務(wù)補(bǔ)申報(bào)就行
84784991
2024 07/25 10:21
記賬按正常的嗎，還是不通過應(yīng)付職工薪酬，直接借費(fèi)用貸銀存呢
宋生老師
2024 07/25 10:22
您好！這個(gè)是要通過應(yīng)付職工薪酬的
84784991
2024 07/25 10:22
對的，下個(gè)月補(bǔ)申報(bào)可以嗎
宋生老師
2024 07/25 10:23
你好！可以的。操作沒問題
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