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發(fā)現(xiàn)一張出口發(fā)票去年12月未開紅字發(fā)票,已紅沖憑證,然后又做了一筆更正分錄并開了正常發(fā)票,現(xiàn)在應該怎么操作一下?
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速問速答你好,12月份的時候做了無票收入,然后你在今年又紅沖了,又開了發(fā)票,又重新做了,是這個意思嗎?
2024 07/25 11:38
84784966
2024 07/25 11:40
沒有,是在去年12月進行更正,做了一筆正確分錄,開了出口藍字發(fā)票,進行更正的那筆沒有開紅字發(fā)票。也沒有做無票收入。
現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這個,該怎么操作?
郭老師
2024 07/25 11:41
那你現(xiàn)在還能反結賬修改嗎?你這樣的話,你的增值稅和所得稅都少了這一個收入。
84784966
2024 07/25 11:43
沒有少這個收入呀,只是紅沖之前的分錄。重新更正了,金額還是一樣,科目變動。只是沒有開那個紅字出口發(fā)票,不知道這個該怎么處理?
郭老師
2024 07/25 11:45
你沒有開負數(shù)發(fā)票,結果你紅沖了收入,不是這個意思嗎?
84784966
2024 07/25 11:46
但是做了一筆收入呀,開了發(fā)票,只是紅字的那個未有開發(fā)票。
郭老師
2024 07/25 11:47
開了出口收入100,借應收賬款貸主營業(yè)務收入100,然后你沒有開負數(shù)發(fā)票,
結果就做了一個借應收賬款負數(shù)
貸主營業(yè)務收入負數(shù)100,不是這個意思嗎?
郭老師
2024 07/25 11:48
第一個賬務處理有發(fā)票。
第二個賬務處理沒有發(fā)票。
84784966
2024 07/25 11:50
不是。是11月做了一筆收入并開了發(fā)票,,12月發(fā)現(xiàn)記賬錯誤,進行了這筆紅沖,只是未開紅字發(fā)票,然后再做了一筆正確收入并開了發(fā)票,
是這樣一個流程老師。
我現(xiàn)在困惑的是沒有開紅字發(fā)票那個怎么處理?
郭老師
2024 07/25 11:52
11月份兒,做了收入并開了發(fā)票,這個沒有問題。
然后12月份,你又重新開了一次發(fā)票,然后賬上做了一次負數(shù)收入
一次正數(shù)收入
就是少了一次收入
你應該正常的兩筆收入正數(shù)的,但是你現(xiàn)在兩筆正數(shù)收入,一筆負數(shù)收入。
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