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問題已解決
對方開的發(fā)票，進(jìn)項稅額已抵扣，現(xiàn)在發(fā)票出現(xiàn)異常，申報時已做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，怎么做分錄，摘要怎么寫
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您好，這個的話，你們之前借方是費用科目嗎，還是成本
07/25 13:11
84785027 
07/25 13:16
借：庫存商品
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額
貸：應(yīng)付賬款
后期款支付了
借應(yīng)付賬款
貸銀行存款
現(xiàn)在發(fā)票異常怎么寫摘要和分錄
小鎖老師 
07/25 13:17
現(xiàn)在就是 借 庫存商品? 貸 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，這個的
84785027
07/25 13:21
轉(zhuǎn)出多少進(jìn)項，庫存商品就是多少，是這個意思嗎
我做的是借庫存商品負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出負(fù)數(shù)
貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)，這樣做是不是錯誤的
小鎖老師
07/25 13:21
嗯對，進(jìn)項稅是多少，這庫存就是多少，正數(shù)是對的
84785027
07/25 13:24
分錄這樣寫：借庫存商品 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，那后期這異常發(fā)票怎么處理，異常發(fā)票什么意思
小鎖老師
07/25 13:25
異常就是轉(zhuǎn)出了呀，轉(zhuǎn)出后，這個就不影響了
84785027
07/25 13:30
摘要怎么寫
小鎖老師
07/25 13:32
摘要的話就是寫異常憑證進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出，這個就行
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