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老師好,我們是商貿(mào)企業(yè),之前開給超市專票3萬元,現(xiàn)在退貨退了5000元,之前開的專票是不是要沖紅5000元,還是怎么操作會(huì)比較好?

84784995| 提问时间:2024 07/25 14:50
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樸老師
金牌答疑老师
职称:會(huì)計(jì)師
這種情況下,之前開給超市的專票需要部分沖紅,沖紅金額為 5000 元。 具體操作流程如下: 1.如果購買方(超市)已將這 3 萬元的專票用于申報(bào)抵扣,那么購買方可以在增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》,在填開《信息表》時(shí)不填寫相對應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息,應(yīng)暫依《信息表》所列增值稅稅額從當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額中轉(zhuǎn)出,待取得銷售方開具的紅字專用發(fā)票后,與《信息表》一并作為記賬憑證。 2.如果購買方未將該專票用于申報(bào)抵扣,但發(fā)票聯(lián)或抵扣聯(lián)無法退回,購買方填開《信息表》時(shí)應(yīng)填寫相對應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息。 3.銷售方(你們企業(yè))憑稅務(wù)機(jī)關(guān)系統(tǒng)校驗(yàn)通過的《信息表》開具紅字專用發(fā)票,在新系統(tǒng)中以銷項(xiàng)負(fù)數(shù)開具。紅字專用發(fā)票應(yīng)與《信息表》一一對應(yīng)。
2024 07/25 14:52
84784995
2024 07/25 14:54
如果對方未抵扣的話,我們怎么處理5000元發(fā)票?
84784995
2024 07/25 14:55
我們是數(shù)電發(fā)票
樸老師
2024 07/25 15:01
?你們按發(fā)票正常做就可以
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