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問題已解決
現(xiàn)在是七月份，六月份的工資在本月已發(fā)放，沒有扣七月份的社保。七月份的社保已交，但是需要在下個(gè)月八月份的時(shí)候發(fā)七月份的工資中扣除。現(xiàn)在我計(jì)提和上繳的七月份社保，老師幫我看一下，對(duì)嗎？為什么分錄完，具體的保險(xiǎn)下面還有余額呢？
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你好，這個(gè)時(shí)候應(yīng)付職工薪酬-保險(xiǎn)的余額就是7月社保余額就正確了
07/26 11:37
王曉曉老師 
07/26 11:37
費(fèi)用類的等結(jié)轉(zhuǎn)損益后科目下就沒有余額了
84785012 
07/26 11:41
我上面做的分錄對(duì)嗎
84785012
07/26 11:42
計(jì)提和繳費(fèi)，余額不應(yīng)該是0嗎？為什么會(huì)有余額
王曉曉老師
07/26 11:45
其他應(yīng)收款-社保個(gè)人部分還有余額，其他最后就沒有余額了
王曉曉老師
07/26 11:46
你這個(gè)計(jì)提跟繳納的金額不同呢
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