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問題已解決
開超了，暫估了一個庫存商品，后期也不會再到發(fā)票了，這樣的話怎么辦
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您好，年度匯繳時納稅調(diào)增就好了
07/26 13:07
84784958 
07/26 13:10
什么分錄
84784958
07/26 13:10
只有這個方法嗎
84784958
07/26 13:11
票未到 沖暫估 調(diào)增成本是這個意思嗎
廖君老師 
07/26 13:15
您好，是的，在25年5.31匯繳時做這個分錄
借：利潤分配-未分配利潤? ?（負）? 貸：應付賬款（負）（就是原來暫估分錄把損益變成?利潤分配-未分配利潤? ）
同時調(diào)整申報當年的年報和所得稅匯繳申報表。也就是申報數(shù)據(jù)用調(diào)整后的。
84784958
07/26 13:17
賬上有庫存20個，但是實際算發(fā)票的話只有2個，這個應該怎么辦，這個賬在幾年前就是這樣了
廖君老師
07/26 13:20
您好，我們暫估就是為了增加主營業(yè)務成本，為啥現(xiàn)在還有庫存多了呀，那就是多暫了，直接紅沖
借：庫存商品（負）? 貸：應付賬款（負）
這個分錄也不影響利潤，應付賬款余額也是對的了吧
84784958
07/26 13:23
我的第二個問題是另一種情況，就是以前的人記錯賬了，這是好幾年前的賬了
84784958
07/26 13:24
現(xiàn)在一直掛著庫存20個，但是我查了發(fā)票，實際只剩余2個，這種直接做無票可以解決嗎
廖君老師
07/26 13:30
您好，就是入賬金額（數(shù)量）大于發(fā)票（實際金額數(shù)量），那我們應付賬款也會有不平嘛，能查到這個分錄，他的貸方科目是什么呀
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