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老師,我們的明細(xì)賬里面每個(gè)科目都有本月合計(jì)和本年累計(jì),為啥還要有總分類賬本?有啥意義?

84784958| 提问时间:2024 07/27 13:05
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計(jì)師
明細(xì)賬里面的本月合計(jì),這個(gè)是針對明細(xì)1個(gè)月的合計(jì),一年的合計(jì) 總賬他是對這個(gè)一個(gè)科目所有明細(xì)加起來的合計(jì)
2024 07/27 13:09
84784958
2024 07/27 13:46
好的,謝謝老師
郭老師
2024 07/27 13:47
不用客氣,工作愉快
84784958
2024 07/27 15:35
老師,做免征的賬務(wù)處理,為啥有的老師跟我說要先寫:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅),再寫:借:庫存商品,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出),再寫借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品,,其他老師說進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出不能直接轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,我現(xiàn)在蒙圈了,
郭老師
2024 07/27 15:37
第一個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)的。 第二個(gè)是把進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出價(jià)稅合計(jì)到庫存商品里面去。 第三個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)成本。如果你這個(gè)庫存商品還沒有結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,必須通過庫存商品來過度。如果已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,可以借主營業(yè)務(wù)成本, 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84784958
2024 07/27 15:40
哦,原來是這樣啊,那老師,我感覺這樣轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)去太麻煩了,一開始我就知道走免征,可不可以這樣寫借:庫存商品(價(jià)稅合計(jì)),貸:銀行存款/預(yù)付賬款?反正后面的進(jìn)項(xiàng)稅也是要轉(zhuǎn)到庫存商品里面的,可以這樣操作嗎?這樣寫跟報(bào)稅有影響嗎?老師
郭老師
2024 07/27 15:42
可以的,這個(gè)時(shí)候你需要勾選平臺里面選擇不抵扣勾選這個(gè)選項(xiàng)。
84784958
2024 07/27 15:45
好的,老師,那如果我已經(jīng)將庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)了,我寫:借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出),那中間還要不要寫一筆借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)?
郭老師
2024 07/27 15:51
他做的這個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn),你做不做都可以的。但是他做的這個(gè)不對,應(yīng)該是把這個(gè)鏡像和鏡像轉(zhuǎn)出,分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面去。
84784958
2024 07/27 15:53
明白了,老師,太謝謝你了,我現(xiàn)在懂了
郭老師
2024 07/27 16:00
不用客氣,工作愉快。
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