问题已解决

老公,我們是軟件技術(shù)企業(yè),我發(fā)現(xiàn)我們公司上個月有計提租賃印花,這個月交了,這個租賃印花是什么情況下要交的?因為剛來公司上一任會計不太愿意回答問題,所以問問。還有我們平時做賬的時候計提印花稅還有附加稅是什么時候計提呢?我們怎么知道要計提多少?在哪里取數(shù)?比如我這個月計提印花稅的時候不是印花稅還沒報嗎?那我怎么準確取數(shù)呢?

84784973| 提问时间:2024 07/27 15:54
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王雁鳴老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
同學(xué)你好,租賃印花是在簽訂租賃合同,支付或者收到租賃費后繳納的。平時做賬的時候,計提印花稅還有附加稅,是在繳納之后計提。這樣比較準確。
2024 07/27 16:09
84784973
2024 07/27 17:15
繳納之后計提那我下個月十五號才繳納,那我不是上個月的賬本還沒做完嗎?是這樣嗎老師
王雁鳴老師
2024 07/27 17:21
同學(xué)你好,不是的,下個月交完稅后,再計提到下個月即可。
84784973
2024 07/27 17:26
不對呀老師,我看我們公司賬本上都是上個月計提印花稅,然后這個月繳納,然后把這個科目沖平了,然后這個月再重新計提呀?
王雁鳴老師
2024 07/27 21:55
同學(xué)你好,實際操作中,兩種處理方法都可以,我的建議按我說的處理比較好。
84784973
2024 07/27 22:10
如果是按照我說的那個方法處理,那對方是怎么核算出來下個月的印花稅,并且每個月都能平的呢?
王雁鳴老師
2024 07/27 23:12
同學(xué)你好,如果按你說的方法,一般情況下,按當(dāng)月收到的簽訂合同核算出來,下個月要繳納的印花稅,當(dāng)月計提下月繳納,就平了。
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