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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
大神們，收入只是入賬全款的60%，開(kāi)票開(kāi)的全款，那我銷(xiāo)項(xiàng)稅做分錄的時(shí)候能不能全部金額做分錄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，必須等于你發(fā)票上面的稅額，這個(gè)得是100%。
2024 07/29 10:55
郭老師 
2024 07/29 10:56
借銀行存款、
貸、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、60%
預(yù)收賬款、40%
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)100%
84784957 
2024 07/29 10:57
剩余沒(méi)入賬的直接搭往來(lái)?
84784957
2024 07/29 10:57
哦，預(yù)收那個(gè)我直接噠應(yīng)收賬款也可以嘛
郭老師
2024 07/29 10:58
可以的，可以這么做的。
84784957
2024 07/29 11:01
好的，謝謝
郭老師
2024 07/29 11:02
不用客氣，工作愉快。
84784957
2024 07/29 11:02
60%銷(xiāo)售收入跟銷(xiāo)項(xiàng)稅不匹配了吧，有人說(shuō)
郭老師
2024 07/29 11:02
對(duì)的，是的，你的增值稅銷(xiāo)售額和所得稅的銷(xiāo)售額不一致。
84784957
2024 07/29 11:03
稅不匹配的話(huà)，稅務(wù)上有沒(méi)什么風(fēng)險(xiǎn)？
郭老師
2024 07/29 11:04
你好，年底移植起來(lái)就可以的，平時(shí)這個(gè)沒(méi)有關(guān)系。
84784957
2024 07/29 11:05
年底款都不回不來(lái)呢，長(zhǎng)期掛著不好吧
郭老師
2024 07/29 11:06
年底不一致的話(huà)，這個(gè)不行，你稅務(wù)局會(huì)要求你們修改的。
84784957
2024 07/29 11:09
比如明年才收回呢
郭老師
2024 07/29 11:10
那你得跟你稅務(wù)局解釋?zhuān)愣悇?wù)局如果同意的話(huà)就行。
84784957
2024 07/29 11:16
如果稅局查得話(huà)、補(bǔ)申報(bào)收入怎么改？
郭老師
2024 07/29 11:18
你好，那就匯算清繳納稅調(diào)增增加收入，在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目收入，其他里面填寫(xiě)稅收金額。
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