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我們集團要合并報表，對于我們全資子公司的話，就把所有數據和集團的數據加起來，對于控股公司，算的是不是集團公司占控股公司凈利潤的占比計入未分配利潤，資產一欄的是不是計入長期股權投資。
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你好，需要把內部交易做抵消分錄調整出來
07/29 12:27
84784991 
07/29 12:28
基本沒有抵消分錄
84784991
07/29 12:30
控股公司給我打了90萬，這個怎么調
耿老師 
07/29 12:30
您好，投資款也是需要抵消出來的，也就是長期股權投資科目
84784991
07/29 12:31
我們投資款沒有付
耿老師
07/29 13:42
你好！子公司實收資本有金額嗎？
84784991
07/29 13:49
子公司也沒有
耿老師
07/29 13:50
你好！那就不用做抵消分錄直接累加對應科目余額
84784991
07/29 13:54
有個控股公司我們還占股20%了，
耿老師
07/29 14:23
你好！有內部交易嗎？
84784991
07/29 14:26
他們給我們的全資子公司轉過勞務費，但是發(fā)票還沒和人家開，這個要不要調整
耿老師
07/29 14:47
你好！需要做內部交易抵消分錄
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